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芜湖市南湖学校关于记号笔/粗笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
信息来源： ******[查看]
|地区：安徽
|类型：其他公告
基本信息
信息类型：其他公告
区域：安徽
源发布时间：2025-01-30
项目编号：******[查看]
招标单位：******[查看]
中标单位：******[查看]
*符合收录标准*
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一、    *采购人名称： ******学校 

二、    *履约供应商名称：  ******有限公司 

三、    *采购项目编号：  ************937  

四、    *合同编号:   ****** 

五、    *验收单位：  ******学校 

六、    *验收日期：  2025年1月30日 

七、    *验收结果：  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注
1 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 1盒 5 50.0 晨光/M&GAPMY2204 验收通过
2 晨光 Q7 中性笔 12支/盒 1盒 100 1500.0 晨光/M&GQ7 验收通过
3 晨光 Q7 中性笔 12支/盒 1盒 100 1500.0 晨光/M&GQ7 验收通过
4 晨光 MG-007 替芯/铅芯 1盒 240 3360.0 晨光/M&GMG-007 验收通过
5 垃圾铲 簸箕 1个 30 300.0 无品牌塑料簸箕 验收通过
6 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 1箱（8包） 10 1750.0 晨光/M&GAPYVQ959 验收通过
7 得力 30369 宽胶带 1卷 20 160.0 得力/deli30369 验收通过
8 梅花 BC1338 挂锁 38mm 1个 30 240.0 梅花BC1338 验收通过
9 清风 B01CDSJ3 长卷卫生纸/无芯卫生纸 1提 10 200.0 清风/qingfengB01CDSJ3 验收通过
10 得力 50160 海绵擦 黑板擦 1个 166 830.0 得力/deli50160 验收通过
11 得力 7103 胶棒 1个 166 332.0 得力/deli7103 验收通过
12 得力 0012 订书钉 1盒 100 200.0 得力/deli0012 验收通过
13 洁丽雅 7410 抹布 1条 150 525.0 洁丽雅/grace7410 验收通过
14 晨光 ABS91696 回形针 1盒 84 168.0 晨光/M&GABS91696 验收通过
15 得力 30406 双面胶带 1卷 166 415.0 得力/deli30406 验收通过
16 南孚 7号电池 普通干电池 2粒装 60 360.0 南孚/NANFU7号电池 验收通过
17 南孚 5号电池 普通干电池 2粒装 120 720.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告：   
验收人员名单：   ah******13 





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快照：2025-01-30
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